| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 840 | Data de lançamento: | 31/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAIXA DE DESCARGA BANHEIRO - (EXTERNA) ASTRA 9L Finalidade: MANUTENÇÃO DO GINASIO DE FAZENDA COLORADOS | 48,00 | 48,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2023 | CAIXA DE DESCARGA BANHEIRO - (EXTERNA) ASTRA 9L Finalidade: MANUTENÇÃO DO GINASIO DE FAZENDA COLORADOS | 48,00 | ||
| 06/02/2023 | Conforme DANFE Nº 1/4751; | 48,00 | ||
| 10/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 840/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 27991 | 47,42 | ||
| 10/04/2023 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 840/2023 | 0,58 | ||
| TOTAL | 48,00 | 48,00 | 48,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 10/04/2023 | 0,58 | 841/2023 | Lançada |
| TOTAL | 0,58 |
