| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOSE RAUL MAYER ME |
| Número do empenho: | 841 | Data de lançamento: | 31/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ARMÁRIO COM 9 PORTINHOLAS 160X080X040 COM CHAVE | 1.590,00 | 1.590,00 |
| 8.00 | CADEIRA FIXA - ,TECIDO INJETADO,COR PRETA. Finalidade: ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEF 18 DE ABRIL | 275,00 | 2.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2023 | ARMÁRIO COM 9 PORTINHOLAS 160X080X040 COM CHAVE CADEIRA FIXA - ,TECIDO INJETADO,COR PRETA. Finalidade: ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEF 18 DE ABRIL | 3.790,00 | ||
| 14/02/2023 | Conforme DANFE Nº 1/2520; | 3.790,00 | ||
| 15/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 841/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 JOSE RAUL MAYER ME - 23998 | 3.790,00 | ||
| TOTAL | 3.790,00 | 3.790,00 | 3.790,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
