| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA SUP |
| Número do empenho: | 8428 | Data de lançamento: | 08/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO | ||||
| Unidade: | AGROPECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.87 | Carne BOVINO CHULETA - BOVINO CHULETA | 29,88 | 85,75 |
| 0.65 | PÃO FRANCES - FRANCES | 17,60 | 11,44 |
| 1.14 | LINGUIÇA SUINA - SUINA | 23,57 | 26,87 |
| 2.00 | Refrigerante COCO COLA 2LT - COCO COLA 2LT | 8,85 | 17,70 |
| 1.00 | PEPINO EM CONSERVA | 18,53 | 18,53 |
| 1.00 | gelo TUBOGELO 2,5 KG - TUBOGELO 2,5 KG | 8,64 | 8,64 |
| 1.00 | Tomate PAULISTA - PAULISTA | 8,96 | 8,96 |
| 1.00 | RUCULA HIDROPONICA - HIDROPONICA | 3,99 | 3,99 |
| 2.00 | MASSA ORQUIDEA - ORQUIDEA | 7,71 | 15,42 |
| 6.00 | SOBRECOXA BANDEJA TEMPERADA - BANDEJA TEMPERADA Finalidade: ALMOÇO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUE ESTAVAM TRABALHANDO NO INTERIOR | 16,47 | 98,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2023 | Carne BOVINO CHULETA - BOVINO CHULETA PÃO FRANCES - FRANCES LINGUIÇA SUINA - SUINA Refrigerante COCO COLA 2LT - COCO COLA 2LT PEPINO EM CONSERVA gelo TUBOGELO 2,5 KG - TUBOGELO 2,5 KG Tomate PAULISTA - PAULISTA RUCULA HIDROPONICA - HIDROPONICA MASSA ORQUIDEA - ORQUIDEA SOBRECOXA BANDEJA TEMPERADA - BANDEJA TEMPERADA Finalidade: ALMOÇO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUE ESTAVAM TRABALHANDO NO INTERIOR | 296,12 | ||
| 08/12/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA. GIANCARLO FERNANDES RUBIN | 296,12 | ||
| 08/12/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8428/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 296,12 | ||
| TOTAL | 296,12 | 296,12 | 296,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
