| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO L |
| Número do empenho: | 852 | Data de lançamento: | 31/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 17 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 58.00 | ÓLEO DIESEL S-10 Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA | 7,30 | 423,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2023 | ÓLEO DIESEL S-10 Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA | 423,40 | ||
| 06/02/2023 | Conforme DANFE Nº 2/244; | 423,40 | ||
| 10/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 852/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA - 161 | 423,40 | ||
| TOTAL | 423,40 | 423,40 | 423,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
