| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MERCADO WENDT LTDA |
| Número do empenho: | 8585 | Data de lançamento: | 12/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | Guardanapo MAXIM | 1,90 | 17,10 |
| 3.00 | COPO PLASTICO 200 ML | 8,25 | 24,75 |
| 3.00 | Copo 300 ml Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA EMEI PRÉ INFANCIA | 15,40 | 46,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2023 | Guardanapo MAXIM COPO PLASTICO 200 ML Copo 300 ml Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA EMEI PRÉ INFANCIA | 88,05 | ||
| 20/12/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 88,05 | ||
| 21/12/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8585/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 88,05 | ||
| TOTAL | 88,05 | 88,05 | 88,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
