| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FREITAS E FEDER LTDA ME |
| Número do empenho: | 8589 | Data de lançamento: | 12/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 497.56 | Linha de transporte escolar, com SAÍDA: de Fortaleza dos Valos/RS-510/Portão/São Juvenal/Linha Roesler/Marcelo Rubin/Ildo Rossato/Graja Boa Terra//Portão/Nelson Meinen/Librelotto/Sterlick/João Otávio Mendes/ Olegário da Rosa/EMEF João Soares de Barros/Fortaleza dos Valos. com ônibus mínimo 25 (vinte e cinco) lugares sentados, com seguro de passageiros e contra terceiros, num total de 200 (duzentos) letivos com uma quilometragem diária, 125 KM (cento e vinte e cinco quilômetros). Finalidade: | 5,47 | 2.720,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2023 | Linha de transporte escolar, com SAÍDA: de Fortaleza dos Valos/RS-510/Portão/São Juvenal/Linha Roesler/Marcelo Rubin/Ildo Rossato/Graja Boa Terra//Portão/Nelson Meinen/Librelotto/Sterlick/João Otávio Mendes/ Olegário da Rosa/EMEF João Soares de Barros/Fortaleza dos Valos. com ônibus mínimo 25 (vinte e cinco) lugares sentados, com seguro de passageiros e contra terceiros, num total de 200 (duzentos) letivos com uma quilometragem diária, 125 KM (cento e vinte e cinco quilômetros). Finalidade: LINHAS TRANSPORTE ESCOLAR PORTÃO, GRANJA VILMAR, SÃO JUVENAL, LINHA ROESLER, MARCELO RUBIN, HILDO ROSSATTO E GRANJA TERRA BOA | 2.720,78 | ||
| 20/12/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 2.720,78 | ||
| 22/12/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8589/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.720,78 | ||
| TOTAL | 2.720,78 | 2.720,78 | 2.720,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
