| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA |
| Número do empenho: | 8592 | Data de lançamento: | 12/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ELEMENTO DE FILTRO DE AR | 108,56 | 108,56 |
| 1.00 | CAMARA AR 750X16 VALVULA TORTA TR15 - VALVULA TORTA TR15 | 96,00 | 96,00 |
| 1.00 | DESENCRAVANTE | 16,50 | 16,50 |
| 1.00 | TERMINAL DIREÇÃO ESQUERDA MB 28MM - MB 28MM | 165,18 | 165,18 |
| 1.00 | ÓLEO 85 W 140 5 LTS - 5 LTS | 130,00 | 130,00 |
| 0.10 | TARUGO DE NYLON 30MMX1MT - 30MMX1MT | 79,50 | 7,95 |
| 6.00 | PARAFUSO SET.12X45MA FLANGEADO - SET.12X45MA FLANGEADO | 9,70 | 58,20 |
| 6.00 | PORCA PRESSÃO 12MM MA - 12MM MA Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MICRO ONIBUS 34/MICRO ONIBUS 161 | 2,10 | 12,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2023 | ELEMENTO DE FILTRO DE AR CAMARA AR 750X16 VALVULA TORTA TR15 - VALVULA TORTA TR15 DESENCRAVANTE TERMINAL DIREÇÃO ESQUERDA MB 28MM - MB 28MM ÓLEO 85 W 140 5 LTS - 5 LTS TARUGO DE NYLON 30MMX1MT - 30MMX1MT PARAFUSO SET.12X45MA FLANGEADO - SET.12X45MA FLANGEADO PORCA PRESSÃO 12MM MA - 12MM MA Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MICRO ONIBUS 34/MICRO ONIBUS 161 | 594,99 | ||
| 20/12/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 594,99 | ||
| 21/12/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8592/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 594,99 | ||
| TOTAL | 594,99 | 594,99 | 594,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
