| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA |
| Número do empenho: | 8594 | Data de lançamento: | 12/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | PILHAS JOGO - JOGO | 10,95 | 65,70 |
| 2.00 | PILHAS Finalidade: MANUTENÇÃO DA EMEF 18 DE ABRIL | 7,70 | 15,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2023 | PILHAS JOGO - JOGO PILHAS Finalidade: MANUTENÇÃO DA EMEF 18 DE ABRIL | 81,10 | ||
| 22/12/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 81,10 | ||
| 26/12/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8594/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 81,10 | ||
| TOTAL | 81,10 | 81,10 | 81,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
