Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: JONATHAN AFONSO DO PRADO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8596 |
Data de lançamento: |
12/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
10 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
Papel toalha branca, de boa qualidade, com 5.000 un |
37,54 |
1.126,20 |
| 150.00 |
Sabão em pó, embalagem de 1 kg
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO |
5,49 |
823,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/12/2023 |
Papel toalha branca, de boa qualidade, com 5.000 un Sabão em pó, embalagem de 1 kg
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO |
1.949,70 |
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| 22/01/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
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1.949,70 |
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| 23/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8596/2023 - REF. JANEIRO/2024
JONATHAN AFONSO DO PRADO - 28484 |
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1.949,70 |
| TOTAL |
1.949,70 |
1.949,70 |
1.949,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
