| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA |
| Número do empenho: | 8597 | Data de lançamento: | 12/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 430.00 | Papel higiênico branco fl.dupla picotado rolo 30m Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 0,80 | 344,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2023 | Papel higiênico branco fl.dupla picotado rolo 30m Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 344,00 | ||
| 21/03/2024 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 344,00 | ||
| 22/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8597/2023 BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA - 28990 | 344,00 | ||
| TOTAL | 344,00 | 344,00 | 344,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
