| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA |
| Número do empenho: | 8603 | Data de lançamento: | 12/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Pistola de cola quente | 32,95 | 131,80 |
| 1.00 | FOLHA | 270,00 | 270,00 |
| 200.00 | BASTÃO COLA QUENTE FINO | 2,00 | 400,00 |
| 15.00 | TNT | 3,00 | 45,00 |
| 7.00 | PASTA SUSPENSA | 13,95 | 97,65 |
| 50.00 | PAPEL EVA | 3,00 | 150,00 |
| 1.00 | GRAMPEADOR Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | 43,45 | 43,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2023 | Pistola de cola quente FOLHA BASTÃO COLA QUENTE FINO TNT PASTA SUSPENSA PAPEL EVA GRAMPEADOR Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | 1.137,90 | ||
| 20/12/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELIANA STEFANELLO FACCO | 1.137,90 | ||
| 22/12/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8603/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.137,90 | ||
| TOTAL | 1.137,90 | 1.137,90 | 1.137,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
