| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARIA ALVARES RAMOS |
| Número do empenho: | 8606 | Data de lançamento: | 12/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | Mangueira de led | 13,50 | 2.700,00 |
| 20.00 | Ponteira MANGUEIRA DE LED - MANGUEIRA DE LED | 29,00 | 580,00 |
| 31.00 | CABO P10 Finalidade: MATERIAL ELETRICO PRA NATAL | 12,90 | 399,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2023 | Mangueira de led Ponteira MANGUEIRA DE LED - MANGUEIRA DE LED CABO P10 Finalidade: MATERIAL ELETRICO PRA NATAL | 3.679,90 | ||
| 26/12/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELIANA STEFANELLO FACCO | 3.679,90 | ||
| 26/12/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8606/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.679,90 | ||
| TOTAL | 3.679,90 | 3.679,90 | 3.679,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
