| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ODACIR MARTINS DA SILVA |
| Número do empenho: | 8620 | Data de lançamento: | 12/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | FAZENDA E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a uma diária sem pernoite, no dia 13 de dezembro de 2023, a Frederico Westphalen, para levar servidores para participar do curso de Encerramento de Exercício de 2023 e EFD-Reinf, Curso Licitacon e PNCP. | 173,69 | 173,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2023 | Valor referente a uma diária sem pernoite, no dia 13 de dezembro de 2023, a Frederico Westphalen, para levar servidores para participar do curso de Encerramento de Exercício de 2023 e EFD-Reinf, Curso Licitacon e PNCP. | 173,69 | ||
| 12/12/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. ISMAEL TERHORST | 173,69 | ||
| 12/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8620/2023 - REF. DEZEMBRO/2023 Odacir Martins da Silva - 25305 | 173,69 | ||
| TOTAL | 173,69 | 173,69 | 173,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
