| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: TIAGO HELLER KRUG |
| Número do empenho: | 8645 | Data de lançamento: | 14/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO SONORIZAÇÃO - SONORIZAÇÃO Finalidade: SONORIZAÇÃO PARA FORMATURA DS TURMA DO PRÉ DA EMEF SANTA CRUZ | 400,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2023 | SERVIÇO SONORIZAÇÃO - SONORIZAÇÃO Finalidade: SONORIZAÇÃO PARA FORMATURA DS TURMA DO PRÉ DA EMEF SANTA CRUZ | 400,00 | ||
| 20/12/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 400,00 | ||
| 21/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8645/2023 - REF. DEZEMBRO/2023 Tiago Heller Krug - 25890 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
