| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FREITAS E FEDER LTDA ME |
| Número do empenho: | 8650 | Data de lançamento: | 14/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 832.67 | SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR LINHAS GRANJA VILMAR MAIER, SÃO JUVENAL, LINHA ROESLER, MARCELO RUBIN, HILDO ROSSATO, GRANJA TERRA BOA | 5,47 | 4.554,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2023 | SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR LINHAS GRANJA VILMAR MAIER, SÃO JUVENAL, LINHA ROESLER, MARCELO RUBIN, HILDO ROSSATO, GRANJA TERRA BOA | 4.554,70 | ||
| 20/12/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 4.554,70 | ||
| 22/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8650/2023 - REF. DEZEMBRO/2023 FREITAS E FEDER LTDA ME - 27240 | 4.554,70 | ||
| TOTAL | 4.554,70 | 4.554,70 | 4.554,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
