| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JULIANO ALVARES RAMOS - ME 21.143.106/0001-14 |
| Número do empenho: | 8663 | Data de lançamento: | 14/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RELOGIO PAREDE - PAREDE Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA RÉ INFÂNCIA VÓ JUSTINA ROSSATO | 99,90 | 99,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2023 | RELOGIO PAREDE - PAREDE Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA RÉ INFÂNCIA VÓ JUSTINA ROSSATO | 99,90 | ||
| 26/12/2023 | Empenho em nome de credor indevido. | -99,90 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
