| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EVANDRO ROSSI GRAFF |
| Número do empenho: | 8664 | Data de lançamento: | 14/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 76.00 | SERVIÇO DE ARBRITAGEM - DE ARBRITAGEM Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO/ ARBITRAGEM CAMPEONATO MUNICIPAL SUB17 VETERANOS E VOELI | 280,00 | 21.280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2023 | SERVIÇO DE ARBRITAGEM - DE ARBRITAGEM Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO/ ARBITRAGEM CAMPEONATO MUNICIPAL SUB17 VETERANOS E VOELI | 21.280,00 | ||
| 20/12/2023 | Erro de credor na ordem de compra | -21.280,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
