| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MERCADO WENDT LTDA |
| Número do empenho: | 8669 | Data de lançamento: | 14/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV.DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | PEDRA SANITÁRIA | 4,80 | 24,00 |
| 3.00 | Papel higiênico branco | 21,00 | 63,00 |
| 2.00 | ODORIZADOR | 19,50 | 39,00 |
| 1.00 | Sabão em pó 2kg | 47,60 | 47,60 |
| 6.00 | ALCOOL LIQUIDO | 11,60 | 69,60 |
| 4.00 | Limpador PERFUMADO - PERFUMADO | 8,70 | 34,80 |
| 2.00 | DETERGENTE | 9,10 | 18,20 |
| 6.00 | ÁGUA SANITÁRIA | 7,35 | 44,10 |
| 4.00 | CERA LIQUIDA | 11,90 | 47,60 |
| 6.00 | DESINFETANTE | 9,70 | 58,20 |
| 1.00 | SABONETE LIQUIDO | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | DETERGENTE DE LOUÇA Finalidade: MANUTENÇÃO DA CMAEE BEM ME QUER | 10,95 | 10,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2023 | PEDRA SANITÁRIA Papel higiênico branco ODORIZADOR Sabão em pó 2kg ALCOOL LIQUIDO Limpador PERFUMADO - PERFUMADO DETERGENTE ÁGUA SANITÁRIA CERA LIQUIDA DESINFETANTE SABONETE LIQUIDO DETERGENTE DE LOUÇA Finalidade: MANUTENÇÃO DA CMAEE BEM ME QUER | 477,05 | ||
| 20/12/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELIANA STEFANELLO FACCO | 477,05 | ||
| 21/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8669/2023 - REF. DEZEMBRO/2023 MERCADO WENDT LTDA - 25946 | 477,05 | ||
| TOTAL | 477,05 | 477,05 | 477,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
