| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARIA ALVARES RAMOS |
| Número do empenho: | 8714 | Data de lançamento: | 15/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | canaleta | 33,90 | 67,80 |
| 2.00 | CAIXETA | 15,90 | 31,80 |
| 5.00 | CABO PP | 12,90 | 64,50 |
| 3.00 | MODULO TOMADA 2 P +T20 | 15,90 | 47,70 |
| 1.00 | MODULO CEGO Finalidade: MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA | 15,90 | 15,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2023 | canaleta CAIXETA CABO PP MODULO TOMADA 2 P +T20 MODULO CEGO Finalidade: MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA | 227,70 | ||
| 20/12/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. HILDA CRISTIANE SCHNEIDER | 227,70 | ||
| 22/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8714/2023 - REF. DEZEMBRO/2023 Maria Alvares Ramos - 1331 | 227,70 | ||
| TOTAL | 227,70 | 227,70 | 227,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
