| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
| Número do empenho: | 8736 | Data de lançamento: | 15/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | CABO PP | 3,75 | 15,01 |
| 2.00 | SPOT P/2 LAMP BRANCO/PRETO Finalidade: MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,TROCA DE LÂMPADAS DO BANHEIRO FEMININO | 40,40 | 80,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2023 | CABO PP SPOT P/2 LAMP BRANCO/PRETO Finalidade: MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,TROCA DE LÂMPADAS DO BANHEIRO FEMININO | 95,82 | ||
| 20/12/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA | 95,82 | ||
| 21/12/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8736/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 95,82 | ||
| TOTAL | 95,82 | 95,82 | 95,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
