| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 8788 | Data de lançamento: | 15/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | KIT PINO DE MOLA | 98,00 | 98,00 |
| 1.00 | MANGA FLEXIVEL NOVA - FLEXIVEL NOVA | 153,00 | 153,00 |
| 1.00 | CAPA MANGUEIRA - MANGUEIRA | 75,00 | 75,00 |
| 5.00 | EMENDA PLASTICA 6MM Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR/ONIBUS 109 | 15,00 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2023 | KIT PINO DE MOLA MANGA FLEXIVEL NOVA - FLEXIVEL NOVA CAPA MANGUEIRA - MANGUEIRA EMENDA PLASTICA 6MM Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR/ONIBUS 109 | 401,00 | ||
| 20/12/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 401,00 | ||
| 22/12/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8788/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 401,00 | ||
| TOTAL | 401,00 | 401,00 | 401,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
