| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOSIANE V. DE SOUZA |
| Número do empenho: | 8789 | Data de lançamento: | 15/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Refletor Led Finalidade: MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO DO NATAL NA PRAÇA MUNICIPAL 3 DE MAIO | 75,33 | 226,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2023 | Refletor Led Finalidade: MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO DO NATAL NA PRAÇA MUNICIPAL 3 DE MAIO | 226,00 | ||
| 27/12/2023 | SOLICITAÇÃO EM MEMORANDO | -226,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
