| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
| Número do empenho: | 8790 | Data de lançamento: | 15/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | CABO FLEXIVEL | 3,07 | 307,00 |
| 20.00 | Lampada de Led Finalidade: DECORAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL 3 DE MAIO - PARA O NATAL | 7,58 | 151,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2023 | CABO FLEXIVEL Lampada de Led Finalidade: DECORAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL 3 DE MAIO - PARA O NATAL | 458,60 | ||
| 22/12/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELIANA STEFANELLO FACCO | 458,60 | ||
| 26/12/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8790/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 458,60 | ||
| TOTAL | 458,60 | 458,60 | 458,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
