Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8791 |
Data de lançamento: |
15/12/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Função: |
Habitação |
Subfunção: |
Habitação Urbana |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
15 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
20.00 |
PARAFUSO TELHEIRO |
0,97 |
19,40 |
20.00 |
TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6MM,, DE 3,05 X 1,10 M (SEM AMIANTO)
Finalidade: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO |
74,00 |
1.480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/12/2023 |
PARAFUSO TELHEIRO TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6MM,, DE 3,05 X 1,10 M (SEM AMIANTO)
Finalidade: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO |
1.499,40 |
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22/12/2023 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ELIANA STEFANELLO FACCO |
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1.499,40 |
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26/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8791/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.499,40 |
TOTAL |
1.499,40 |
1.499,40 |
1.499,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.