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Exercício: 2023
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	Exportar os Dados

Número do empenho:	8794	Data de lançamento:	15/12/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Função:	Habitação
Subfunção:	Habitação Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	15 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.50	AREIA MÉDIA	169,00	422,50
30.00	CEMALHA DE PINUS (BEIRAL)	4,37	131,10
8.00	CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50kg	39,50	316,00
344.00	PARAFUSO TELHEIRO	0,97	333,68
28.00	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	58,90	1.649,20
67.00	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=4MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO) Finalidade: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL	20,38	1.365,46

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/12/2023	AREIA MÉDIA CEMALHA DE PINUS (BEIRAL) CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50kg PARAFUSO TELHEIRO TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=4MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO) Finalidade: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL	4.217,94
22/12/2023	LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELIANA STEFANELLO FACCO		4.217,94
26/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8794/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.217,94
TOTAL		4.217,94	4.217,94	4.217,94
SALDO A PAGAR				0,00