| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: C.B.S.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 8795 | Data de lançamento: | 15/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE LIMPEZA FOSSA Finalidade: LIMPEZA DA FOSSA | 2.560,20 | 2.560,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2023 | SERVIÇO DE LIMPEZA FOSSA Finalidade: LIMPEZA DA FOSSA | 2.560,20 | ||
| 20/12/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI | 2.560,20 | ||
| 21/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8795/2023 - REF. DEZEMBRO/2023 C.B.S.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 29633 | 2.461,89 | ||
| 21/12/2023 | Cfe. ISS - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8795/2023 | 98,31 | ||
| TOTAL | 2.560,20 | 2.560,20 | 2.560,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Prestação de Serviços - LIVRE | 21/12/2023 | 98,31 | 9953/2023 | Lançada |
| TOTAL | 98,31 |
