| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA |
| Número do empenho: | 8801 | Data de lançamento: | 15/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | ARRUELA | 9,50 | 142,50 |
| 10.00 | PARAFUSO | 18,00 | 180,00 |
| 5.00 | PARAFUSO Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA SMOT | 21,60 | 108,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2023 | ARRUELA PARAFUSO PARAFUSO Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA SMOT | 430,50 | ||
| 27/12/2023 | estorno de empenho por despesa não efetivada | -430,50 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
