| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA |
| Número do empenho: | 8815 | Data de lançamento: | 18/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PORCA 14MM | 2,70 | 5,40 |
| 2.00 | PARAFUSO 14X14 | 7,40 | 14,80 |
| 2.00 | CAPA PRENSADA 3/8 | 14,40 | 28,80 |
| 1.00 | PARAFUSO 5/8 | 9,95 | 9,95 |
| 2.00 | MANGUEIRA 3/8 | 42,80 | 85,60 |
| 1.00 | MACHO P/ ROSCA 12MM | 115,00 | 115,00 |
| 1.00 | MACHO P/ ROSCA 10MM Finalidade: SUB PREFEITURA MANUTENÇÃO FROTA | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2023 | PORCA 14MM PARAFUSO 14X14 CAPA PRENSADA 3/8 PARAFUSO 5/8 MANGUEIRA 3/8 MACHO P/ ROSCA 12MM MACHO P/ ROSCA 10MM Finalidade: SUB PREFEITURA MANUTENÇÃO FROTA | 319,55 | ||
| 20/12/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI | 319,55 | ||
| 21/12/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8815/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 319,55 | ||
| TOTAL | 319,55 | 319,55 | 319,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
