| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CARLOS ALBERTO MAFFI |
| Número do empenho: | 8823 | Data de lançamento: | 18/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BOTÃO DE PARTIDA | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | PORTA ESCOVAS | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | KIT PLANETÁRIA | 350,00 | 350,00 |
| 1.00 | RELÉ AUXILIAR PARTIDA Finalidade: MANUTENÇÃO DO ONIBUS 110 | 90,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2023 | BOTÃO DE PARTIDA PORTA ESCOVAS KIT PLANETÁRIA RELÉ AUXILIAR PARTIDA Finalidade: MANUTENÇÃO DO ONIBUS 110 | 760,00 | ||
| 20/12/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 760,00 | ||
| 22/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8823/2023 - REF. DEZEMBRO/2023 Carlos Alberto Maffi - 994 | 760,00 | ||
| TOTAL | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
