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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 8828 Data de lançamento: 18/12/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS
Conta de Despesa: 4490.51.99.05.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 CONECTOR 6,49 51,95
6.00 Lampada de Led 6,99 41,94
1.00 Lampada de Led 11,80 11,80
2.00 MODULO CEGO 1,60 3,19
1.00 PEZZI PLACA = BASTIDOR 7,25 7,25
2.00 TOMADA 8,45 16,89
1.00 REFLETOR LED 126,78 126,78
2.00 SPOT LED 73,39 146,78
10.01 Abraçadeira 0,72 7,22
3.00 FITA ISOLANTE 8,24 24,72
1.00 LAMPADA 12W LED 8,85 8,85
1.00 PINO MACHO 7,42 7,42
1.00 SUPORTE DE LÂMPADA 6,08 6,08
2.00 CAIXETA 2,18 4,36
1.00 LAMPADA 40W 37,38 37,38
1.00 LAMPADA LED 50W1 - 36,62966 36,63 36,63
2.00 Refletor Led 71,07 142,14
2.00 Suporte Lâmpada Plafon 6,08 12,16
100.00 ABRACADEIRA NYLON 0,62 62,00
1.00 Extensão 32,20 32,20
50.00 MANGA CORRUGADA 3/4 3,38 168,80
3.00 TOMADA LUXO 8,45 25,34
1.00 PINO MACHO 2P Finalidade: NOVO PARQUE DE MÁQUINAS 8,05 8,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/12/2023 CONECTOR Lampada de Led Lampada de Led MODULO CEGO PEZZI PLACA = BASTIDOR TOMADA REFLETOR LED SPOT LED Abraçadeira FITA ISOLANTE LAMPADA 12W LED PINO MACHO SUPORTE DE LÂMPADA CAIXETA LAMPADA 40W LAMPADA LED 50W1 - 36,62966 Refletor Led Suporte Lâmpada Plafon ABRACADEIRA NYLON Extensão MANGA CORRUGADA 3/4 TOMADA LUXO PINO MACHO 2P Finalidade: NOVO PARQUE DE MÁQUINAS 989,93
27/12/2023 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 989,93
27/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8828/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 989,93
TOTAL 989,93 989,93 989,93
SALDO A PAGAR 0,00