| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA |
| Número do empenho: | 8850 | Data de lançamento: | 18/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO | ||||
| Unidade: | AGROPECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ANCINHO COM CABO | 17,20 | 17,20 |
| 1.00 | ANCINHO COM CABO 14 DENTES - 14 DENTES | 58,80 | 58,80 |
| 1.00 | cabo para pá ENCHADA REDONDO - ENCHADA REDONDO | 32,20 | 32,20 |
| 1.00 | Enxada SUL 1.5 C/ CB - SUL 1.5 C/ CB | 78,40 | 78,40 |
| 1.00 | Sacho CORAÇÃO C/ CABO - CORAÇÃO C/ CABO | 54,80 | 54,80 |
| 1.00 | Tesoura Grande | 48,40 | 48,40 |
| 1.00 | TESOURA DE PODA | 138,80 | 138,80 |
| 1.00 | VASSOURÕES GARIS JARDIM 22 DENTES - JARDIM 22 DENTES | 46,60 | 46,60 |
| 1.00 | PÁ PAZINHA LARGA C/ CABO - PAZINHA LARGA C/ CABO Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 17,20 | 17,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2023 | ANCINHO COM CABO ANCINHO COM CABO 14 DENTES - 14 DENTES cabo para pá ENCHADA REDONDO - ENCHADA REDONDO Enxada SUL 1.5 C/ CB - SUL 1.5 C/ CB Sacho CORAÇÃO C/ CABO - CORAÇÃO C/ CABO Tesoura Grande TESOURA DE PODA VASSOURÕES GARIS JARDIM 22 DENTES - JARDIM 22 DENTES PÁ PAZINHA LARGA C/ CABO - PAZINHA LARGA C/ CABO Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 492,40 | ||
| 22/12/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA. GIANCARLO FERNANDES RUBIN | 492,40 | ||
| 26/12/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8850/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 492,40 | ||
| TOTAL | 492,40 | 492,40 | 492,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
