| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LIGA DESPORTIVA REGIONAL |
| Número do empenho: | 8889 | Data de lançamento: | 20/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE ARBITRAGEM - DE ARBITRAGEM Finalidade: SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL SUB 18 , VETERANO E VOLEI FEMININO | 21.280,00 | 21.280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2023 | SERVIÇO DE ARBITRAGEM - DE ARBITRAGEM Finalidade: SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL SUB 18 , VETERANO E VOLEI FEMININO | 21.280,00 | ||
| 20/12/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 21.280,00 | ||
| 22/12/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8889/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 21.280,00 | ||
| TOTAL | 21.280,00 | 21.280,00 | 21.280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
