| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CM COMUNICACAO MULTIMIDIA E EVENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 891 | Data de lançamento: | 01/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Publicação - - Divulgação de evento Velocross e campanha cuidado com recém nascidos. Finalidade: PUBLICAÇÕES REFERENTE AO MES DE JANEIRO NO JORNAL IMPRESSO | 800,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2023 | Publicação - - Divulgação de evento Velocross e campanha cuidado com recém nascidos. Finalidade: PUBLICAÇÕES REFERENTE AO MES DE JANEIRO NO JORNAL IMPRESSO | 800,00 | ||
| 03/02/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA | 800,00 | ||
| 10/04/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 891/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
