| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8983 | Data de lançamento: | 21/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Rescisões em 20.12.2023 | 1.385,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Rescisões em 20.12.2023 | 1.385,02 | ||
| 21/12/2023 | Valor referente a rescisões de contrato. | 1.385,02 | ||
| 22/12/2023 | Pagamento de Empenho 8983/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.385,02 | ||
| TOTAL | 1.385,02 | 1.385,02 | 1.385,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
