Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9008 |
Data de lançamento: |
22/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
17 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3835.00 |
OLEO DIESEL S-500 - OLEO DIESEL S-500 |
6,55 |
25.119,26 |
| 2185.00 |
Oleo Diesel S-10
Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA SMOT |
6,89 |
15.054,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/12/2023 |
OLEO DIESEL S-500 - OLEO DIESEL S-500 Oleo Diesel S-10
Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA SMOT |
40.173,92 |
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| 26/12/2023 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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40.173,92 |
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| 28/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9008/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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40.173,92 |
| TOTAL |
40.173,92 |
40.173,92 |
40.173,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
