| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 901 | Data de lançamento: | 02/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SIFÃO | 18,00 | 18,00 |
| 1.00 | VALVULA | 8,00 | 8,00 |
| 200.00 | CABO | 5,00 | 1.000,00 |
| 1.00 | TINTA SPRAY Finalidade: MANUTENÇÃO DO CRAS | 105,00 | 105,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2023 | SIFÃO VALVULA CABO TINTA SPRAY Finalidade: MANUTENÇÃO DO CRAS | 1.131,00 | ||
| 06/02/2023 | Conforme DANFE Nº 1/4744; | 1.131,00 | ||
| 10/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 901/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 27991 | 1.117,42 | ||
| 10/04/2023 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 901/2023 | 13,58 | ||
| TOTAL | 1.131,00 | 1.131,00 | 1.131,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 10/04/2023 | 13,58 | 843/2023 | Lançada |
| TOTAL | 13,58 |
