| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO L |
| Número do empenho: | 9010 | Data de lançamento: | 22/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 17 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 204.52 | Gasolina Finalidade: ABASTECIMENTO DO JEEP 168 E DO KA 147 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 6,16 | 1.259,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2023 | Gasolina Finalidade: ABASTECIMENTO DO JEEP 168 E DO KA 147 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.259,84 | ||
| 26/12/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELIANA STEFANELLO FACCO | 1.259,84 | ||
| 28/12/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9010/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.259,84 | ||
| TOTAL | 1.259,84 | 1.259,84 | 1.259,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
