Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO L |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9010 |
Data de lançamento: |
22/12/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
17 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
204.52 |
Gasolina
Finalidade: ABASTECIMENTO DO JEEP 168 E DO KA 147 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
6,16 |
1.259,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/12/2023 |
Gasolina
Finalidade: ABASTECIMENTO DO JEEP 168 E DO KA 147 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1.259,84 |
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26/12/2023 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ELIANA STEFANELLO FACCO |
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1.259,84 |
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28/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9010/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.259,84 |
TOTAL |
1.259,84 |
1.259,84 |
1.259,84 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.