| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FERNANDO PORTO DE CAMPOS |
| Número do empenho: | 902 | Data de lançamento: | 02/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 300.00 | CARTÃO PERSONALIZADO | 0,55 | 165,00 |
| 150.00 | Adesivos | 1,00 | 150,00 |
| 10.00 | Crachá Finalidade: CARTÕES PARA OS EVENTOS | 3,60 | 36,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2023 | CARTÃO PERSONALIZADO Adesivos Crachá Finalidade: CARTÕES PARA OS EVENTOS | 351,00 | ||
| 14/02/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/11; | 351,00 | ||
| 10/04/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 902/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 351,00 | ||
| TOTAL | 351,00 | 351,00 | 351,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
