| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 9155 | Data de lançamento: | 27/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF.: Folha PM Dezembro 2023 | 1.014,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2023 | INSS PARTE PATRONAL REF.: Folha PM Dezembro 2023 | 1.014,86 | ||
| 27/12/2023 | Valor referente a folha de dezembro de 2023. | 1.014,86 | ||
| 27/12/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Licença Maternidade - INSS, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: Ensino Fundamental Demais Servidores 30% MDE - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 6, Centro Custo: 27 | 606,13 | ||
| 19/01/2024 | Pagamento de Empenho 9155/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 408,73 | ||
| TOTAL | 1.014,86 | 1.014,86 | 1.014,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - LIVRE | 27/12/2023 | 606,13 | Lançada | |
| TOTAL | 606,13 |
