| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SAULO THASIO DA SILVA |
| Número do empenho: | 9318 | Data de lançamento: | 27/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a publicação de aviso de homologação e adjudicação tomada de preços n° 04/2023. | 1.644,64 | 1.644,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2023 | Valor referente a publicação de aviso de homologação e adjudicação tomada de preços n° 04/2023. | 1.644,64 | ||
| 27/12/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA | 1.644,64 | ||
| 28/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9318/2023 - REF. DEZEMBRO/2023 SAULO THASIO DA SILVA - 27778 | 1.644,64 | ||
| TOTAL | 1.644,64 | 1.644,64 | 1.644,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
