| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA ESTADUAL EDUCACAO |
| Número do empenho: | 932 | Data de lançamento: | 06/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | RESTITUIÇÕES | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| Unidade: | AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Transferências | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCARGOS ESPECIAIS DE RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE TRANSFERÊNCIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3330.93.39.01.00.00 - RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Devolução de valores remanescentes no exercício de 2022. | 733,30 | 733,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2023 | Devolução de valores remanescentes no exercício de 2022. | 733,30 | ||
| 06/02/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 733,30 | ||
| 06/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 932/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 Secretaria Estadual Educacao - 10019 | 733,30 | ||
| TOTAL | 733,30 | 733,30 | 733,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
