| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 9327 | Data de lançamento: | 28/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.99.03.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - AUTÔNOMOS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | INSS PARTE PATRONAL REF.: Dezembro de 2023. | 1.886,00 | 1.886,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2023 | INSS PARTE PATRONAL REF.: Dezembro de 2023. | 1.886,00 | ||
| 28/12/2023 | GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI | 1.886,00 | ||
| 11/01/2024 | Estorno para ajuste de DARF. | -0,56 | ||
| 11/01/2024 | Estorno para ajuste de DARF. | -0,56 | ||
| 19/01/2024 | Pagamento de Empenho 9327/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.885,44 | ||
| TOTAL | 1.885,44 | 1.885,44 | 1.885,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
