| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LEONIRES NUNES DOS SANTOS-ME |
| Número do empenho: | 948 | Data de lançamento: | 06/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CAMARA DE AR 1000X20 Finalidade: MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA 15 | 190,00 | 380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2023 | CAMARA DE AR 1000X20 Finalidade: MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA 15 | 380,00 | ||
| 14/02/2023 | Conforme DANFE Nº 001/715; | 380,00 | ||
| 10/04/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 948/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 380,00 | ||
| TOTAL | 380,00 | 380,00 | 380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
