| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOÃO CARLOS RAMBO JUNIOR |
| Número do empenho: | 992 | Data de lançamento: | 08/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - REVISÃO CHICOTE, ALTERNADOR R PAINEL. | 2.460,00 | 2.460,00 |
| 1.00 | SERV SOLDA Finalidade: MANUTENÇÃO DO ONIBUS 110 DO TRANSPORTE ESCOLAR | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2023 | SERVIÇO - REVISÃO CHICOTE, ALTERNADOR R PAINEL. SERV SOLDA Finalidade: MANUTENÇÃO DO ONIBUS 110 DO TRANSPORTE ESCOLAR | 2.520,00 | ||
| 14/02/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 480; | 2.520,00 | ||
| 15/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 992/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 JOÃO CARLOS RAMBO JUNIOR - 28906 | 2.520,00 | ||
| TOTAL | 2.520,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
