| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EVERTON DE FREITAS KRETSCHMANN |
| Número do empenho: | 999 | Data de lançamento: | 08/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA SERVIÇO - Marcenaria MONTAGENS EM MDF Finalidade: MONTAGEM DE MATERIAIS DA CULTURA | 2.155,00 | 2.155,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2023 | MÃO DE OBRA SERVIÇO - Marcenaria MONTAGENS EM MDF Finalidade: MONTAGEM DE MATERIAIS DA CULTURA | 2.155,00 | ||
| 14/02/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/023; | 2.155,00 | ||
| 22/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 999/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 Everton de Freitas Kretschmann - 24500 | 2.155,00 | ||
| TOTAL | 2.155,00 | 2.155,00 | 2.155,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
