Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO RURAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10207 |
Data de lançamento: |
30/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO |
| Unidade: |
AGROPECUÁRIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE AUXÍLIOS E CONVENIOS |
| Conta de Despesa: |
3350.43.99.00.00.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
1 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural Social.
Finalidade: Serviço de Assistência Tecnica - conforme contrato nº11/2023 |
7.552,73 |
7.552,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/12/2024 |
Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural Social.
Finalidade: Serviço de Assistência Tecnica - conforme contrato nº11/2023 |
7.552,73 |
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| 30/12/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
MARCELO DA SILVA TOLEDO |
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7.552,73 |
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| 30/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10207/2024
ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO RURAL - 26732 |
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7.552,73 |
| TOTAL |
7.552,73 |
7.552,73 |
7.552,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
