Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JOSIANE V. DE SOUZA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1021 |
Data de lançamento: |
16/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.05.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO CAMERAS DE SEGURANÇA
Finalidade: INSTALAÇÃO CAMERAS DE SEGURANÇA PARQUE DE MÁQUINAS |
2.566,40 |
2.566,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/02/2024 |
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO CAMERAS DE SEGURANÇA
Finalidade: INSTALAÇÃO CAMERAS DE SEGURANÇA PARQUE DE MÁQUINAS |
2.566,40 |
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| 29/02/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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2.566,40 |
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| 07/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1021/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.566,40 |
| TOTAL |
2.566,40 |
2.566,40 |
2.566,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
