Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1026 |
Data de lançamento: |
16/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 117.50 |
FIO NYLON |
1,95 |
229,13 |
| 38.00 |
ABRAÇADEIRA 2,5 |
0,20 |
7,60 |
| 52.00 |
ABRAÇADEIRA 3,6 |
0,28 |
14,56 |
| 2.00 |
EXTENSOR ELASTICO |
4,95 |
9,90 |
| 9.00 |
FIO CABO |
4,80 |
43,20 |
| 1.00 |
PLUGUE FEMEA |
9,95 |
9,95 |
| 1.00 |
PLUGUE MACHO |
11,20 |
11,20 |
| 1.00 |
PLUGUE FEMEA 2 PINOS |
4,95 |
4,95 |
| 1.00 |
PLUGUE FEMEA 3P |
11,70 |
11,70 |
| 1.00 |
PLUGUE MACHO |
13,20 |
13,20 |
| 1.00 |
TOMADA RET
Finalidade: MANUTENÇÃO ELETRICAS SMOT |
11,90 |
11,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/02/2024 |
FIO NYLON ABRAÇADEIRA 2,5 ABRAÇADEIRA 3,6 EXTENSOR ELASTICO FIO CABO PLUGUE FEMEA PLUGUE MACHO PLUGUE FEMEA 2 PINOS PLUGUE FEMEA 3P PLUGUE MACHO TOMADA RET
Finalidade: MANUTENÇÃO ELETRICAS SMOT |
367,29 |
|
|
| 18/04/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
|
367,29 |
|
| 29/04/2024 |
Pagamento de Empenho 1026/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
367,29 |
| TOTAL |
367,29 |
367,29 |
367,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
