Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1027 |
Data de lançamento: |
16/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CILINDRO |
36,80 |
36,80 |
| 2.00 |
ELETRODO |
39,90 |
79,80 |
| 1.00 |
FECHADURA |
81,80 |
81,80 |
| 50.00 |
PARAFUSO 42X25 |
0,37 |
18,50 |
| 1.00 |
PREGO 17X27 |
28,80 |
28,80 |
| 13.00 |
REBITE 48X12 |
0,20 |
2,60 |
| 1.00 |
TORNEIRA |
16,60 |
16,60 |
| 1.00 |
Alicate |
81,70 |
81,70 |
| 1.00 |
FITA ISOLANTE 18MM X 5M |
5,05 |
5,05 |
| 1.95 |
LONA |
21,69 |
42,30 |
| 4.00 |
LUVA SOLDA 40MM |
8,95 |
35,80 |
| 2.00 |
PARAFUSO |
2,80 |
5,60 |
| 2.00 |
PINO PORTA |
7,95 |
15,90 |
| 1.00 |
TORNEIRA LAVATÓRIO 1/2 |
14,95 |
14,95 |
| 1.00 |
VALVULA |
6,60 |
6,60 |
| 1.00 |
COLA DUREPOXI |
11,95 |
11,95 |
| 1.00 |
COLA DUREPOXI 100GR |
12,95 |
12,95 |
| 3.00 |
LONA 6X50 |
19,95 |
59,85 |
| 25.00 |
REBITE |
0,44 |
11,00 |
| 100.00 |
ABRAÇADEIRA |
0,99 |
99,00 |
| 1.00 |
BROCA ACO 6 MM |
13,80 |
13,80 |
| 2.00 |
FITA ISOLANTE |
8,10 |
16,20 |
| 2.00 |
ISOLADOR |
14,40 |
28,80 |
| 4.00 |
PILHA AA2 |
10,20 |
40,80 |
| 1.00 |
GARRAFA TÉRMICA |
67,20 |
67,20 |
| 1.00 |
LAPIS CARPINTEIRO |
3,30 |
3,30 |
| 1.00 |
TRENA
Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES SMOT |
62,60 |
62,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/02/2024 |
CILINDRO ELETRODO FECHADURA PARAFUSO 42X25 PREGO 17X27 REBITE 48X12 TORNEIRA Alicate FITA ISOLANTE 18MM X 5M LONA LUVA SOLDA 40MM PARAFUSO PINO PORTA TORNEIRA LAVATÓRIO 1/2 VALVULA COLA DUREPOXI COLA DUREPOXI 100GR LONA 6X50 REBITE ABRAÇADEIRA BROCA ACO 6 MM FITA ISOLANTE ISOLADOR PILHA AA2 GARRAFA TÉRMICA LAPIS CARPINTEIRO TRENA
Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES SMOT |
900,25 |
|
|
| 18/04/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
|
900,25 |
|
| 29/04/2024 |
Pagamento de Empenho 1027/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
900,25 |
| TOTAL |
900,25 |
900,25 |
900,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
