Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1029 |
Data de lançamento: |
16/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
BOTINAS DE SEGURANÇA |
83,90 |
167,80 |
| 1.00 |
CHAPÉU C/ PROTETOR |
29,40 |
29,40 |
| 1.00 |
ÓCULOS |
10,60 |
10,60 |
| 4.00 |
REPELENTE
Finalidade: ITENS DE SEGURANÇA FUNCIONÁRIOS SMOT |
29,20 |
116,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/02/2024 |
BOTINAS DE SEGURANÇA CHAPÉU C/ PROTETOR ÓCULOS REPELENTE
Finalidade: ITENS DE SEGURANÇA FUNCIONÁRIOS SMOT |
324,60 |
|
|
| 18/04/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
|
324,60 |
|
| 29/04/2024 |
Pagamento de Empenho 1029/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
324,60 |
| TOTAL |
324,60 |
324,60 |
324,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
